(精)自由的作文800字

在平平淡淡的日常中，大家都经常看到作文的身影吧，写作文可以锻炼我们的独处习惯，让自己的心静下来，思考自己未来的方向。那么你有了解过作文吗？以下是小编整理的自由的作文800字，希望对大家有所帮助。

自由的作文800字1

一、仓管职责

负责仓库区内货物的日常安全管理，货物收发管理，工作区域的`环境卫生，合理有计划的利用储物空间，建立仓库管理台账，确保公司生产正常运转。每月进行月底盘点，并上报公司财务部门。

二、收货管理

货物入库时，依据采购申请单，和购物发票核对货物规格数量，及时通知采购申请部门对采购物品进行全面确认，当确认无错误后，进行入库摆放，开入库单据，入库单详细填写物品名称，型号产地，单价，入库时间。

三、发货管理

发货必须按单发货，领料时必须认真填写另料单，具体物品规格型号，数量，使用地点，同时有领料人签字，机修主管领导签字方可发货，发货底票保留月底上报公司。特殊情况的发货:由于生产需要原因，可以先发货，然后及时督促领料人员补齐相关手续，进行入帐管理。

自由的作文800字2

第一章总则

第一条目的

为规范公司生产设备备品备件的时效性管理，确保备品备件既满足安全生产需要，又经济合理地储备，减少积压和浪费，提高备品备件利用率，降低采购成本和节约储备资金，特制定本规定。

第二章职责分工

第二条职责

（一）生产保障部职责：

1.负责制订完善备品备件、工器具管理制度，对各单位备品备件、工器具的消耗进行统计；

2.负责对各单位上报的备品备件、工器具计划进行审核，确保各单位备件、工器具建立合理的库存，降低备件、工器具成本；

3.负责牵头组织相关部门对公司备品备件计划、采购、仓储、领用、盘点的统一监督、检查考核管理。

（二）物资部职责：

1.负责审核备品备件、工器具采购计划是否有存货；

2.负责协助财务部进行备品备件、工器具的盘点工作；

3.负责备品备件、工器具的储备、保管及发放工作。

（三）采购部职责：

负责备品备件、工器具的采购。

（四）财务部职责：

负责牵头进行公司备品备件、工器具的盘点工作及账务处理。

（五）各分子公司管理职责：

1.建立各单位备品备件、工器具管理办法，明确各级、各类人员的职责；

2.负责备品备件储备定额的计划，设备各级检修备品备件的采购计划上报、到货质量验收、领用统计及制定相应的验收管理流程。

第三章具体管理内容

第三条备品备件定义：

（一）为了及时满足设备的维修需要，缩短维修停机时间，减少停机损失，尽快恢复设备原有功能，需要将设备中容易磨损的各种零、部件，事先加工、采购和储备好。这些根据设备磨损规律和零件使用寿命实现按一定数量储备的零件称为备品备件。备品备件类型:

1.一般性备品备件

（1）正常运行情况下的易损备件、通用性大、消耗大的零部件（如：螺栓、垫片、密封填料、橡胶板、密封胶等）；

（2）正常检修中通常需要更换的零部件（轴套、小规格轴、键料、机械密封、国产轴承、O环等）；

（3）为缩短检修时间，挪用其他设备的备件且经过简单修改后替换的零部件；

（4）在检修中经常使用的一般材料，设备、工具和仪器（如：橡胶板、石棉板、钢丝绳、液压三抓拔力器、电动工具等）；

（5）设备损坏后，在短时间内可以修复，购买，所需部件和工具（如：爬梯、绳索、吊具等）。

2.关键备品备件

（1）关键设备(无备用机或停机后对工艺生产造成重大影响或损失)的易损件和重要零部件（如离心机备件、压缩机备件等）；

（2）损坏后将造成设备短期内无法恢复正常运行的易损件和重要零部件（如：单机设备的核心零部件）；

（3）在工艺生产流程中占主导位的设备其易损件和重要零部件；

（4）进口设备备件不能国产化的易损件和重要零部件；

（5）零部件一旦损坏后，不易修复、购买、制造或材料特殊而恢复生产又属急需者；

（6）加工制作周期、采购周期长的.特殊备件。

第四条计划管理

（一）备品备件采购计划编制依据

1.本年（月）度各单位生产经营目标；

2.各类备件的合理储备量（生产消耗情况、采购周期、运输时间）；

3.消耗、储备的历史数据。

（二）计划上报

1.各单位根据下月生产、维修实际情况，合理考虑采购周期及储备量，按照非核心物资采取“零库存”采购模式的管理规定，合理编制月度备品备件采购计划，经单位负责人审批后上报，对有特殊要求的备件需提供样品、图样、生产厂家等资料。

2.对需超储（超出合理储备量）的备件，由备件使用单位提出书面报告，说明超储的原因，报物资部审核、批准。

3.各单位要对备件计划实行跟踪制，保证备件购买的时效性，防止备件重报或漏报的错误发生。

4.若由于不可控因素导致计划上报错误（系统错误、数据丢失等），则根据备件紧急程度进行处理，紧急物资可出具书面说明，由单位负责人审核后交采购部进行紧急采购计划，若备件非紧急备件则由相关单位重新上报计划。

第五条采购管理

（一）采购前的准备：采购部管理人员根据备件采购计划，对需求的各类备件的市场分布、生产厂家、价格及其变化趋势等进行综合性的调查、分析、论证，进行采购前的准备工作。

（二）供货商资信审查：对经市场调查后选定的各备件供货商进行资信审查(如民事资格、经营范围、注册资本、生产和技

术水平、履约能力和企业信誉、产品质量等)，以确定是否具有合同履约能力和独立承担民事责任的能力。

（三）供货商的确定：

1.原则上对所有备件实行招（议）标采购。

2.会同相关部门拟定投标资格厂商，并根据情况报相关部门进行资格或质量认可。

3.相关部门参与，集体招标、评标并初步确定中标单位。

4.招标结果报分管领导审核、批准。

5.对不能实行招标采购的物资，需按“货比三家、质量先行、效益优先”的原则，会同相关部门一起做好与供货商的谈判工作，争取最有利于公司的合同条款及合同价格。

6.经相关部门会签并报分管领导审核、批准后，签订合同。

（四）备品备件的采购

1.采购部接到备品备件采购计划，应本着及时、节约、择优、就近和高效的原则，进行备品备件的采购。

2.备品备件的采购，必须严格按照备品备件采购计划中所列的规格型号和技术参数进行，不得随意变更技术要求和型号。如需变更时必须经使用部门相应负责人的同意。

3.对具有通用规范标准和区内可以直接采购的备品备件，原则上在接到计划后10个工作日内完成采购任务。

4.以上未尽事宜，按照公司采购相关管理规定执行。

第六条入库管理

自由的作文800字3

1、目的

规范全厂各车间的材料备件计划的申报程序和管理办法，使其计划申报流程清晰，相互之间责任明确，高效能满足各车间的生产所需。

2、使用范围

炼铁厂各车间所申报的材料备件计划。

3、材料备件计划申报要求

3.1各车间在申报材料备件计划时，根据生产、计划执行与车间库存的材料备件情况，要有依据、有核算进行编制，力求准确、全面。要本着实事求是、物尽其用的原则，杜绝浪费现象，减少库存资金，并确保本单位材料与备品备件计划符合工程和维修生产需要。

3.2在编制计划时应按规定和要求填写物资名称、规格型号、计量单位、数量、技术要求、供应时间和地点等。各车间所申报的材料计划中，所申报的材料必须附准确的计量单位，如：钢材、油脂、石棉板等材料单位必须为公斤、吨，不得用根、捆、桶、卷等计量单位。

3.3主要材料备件或大型的材料备件在申报计划时，必须注明上次更换的日期和下次使用的日期，以便设备科根据寿命管理原则合理利用资金申报材料备件计划。

3.4各车间所申报的备件计划，图纸由设备科专业技术人员绘制和查找，并附到材料备件计划中。

3.5根据公司新《招标管理办法》的要求，为了提高工作效率，确保备件及时供应，要求将通用备品备件（水泵、皮带机、行车、电葫芦等备件）计划按季度上报，因此，厂各单位在每年的2月10日前、5月10日前、8月10日前、11月10日前分别上报二季度、三季度、四季度和下年度一季度的通用备品备件计划。

3.6根据炼铁厂20xx年11月21日下发的《材料备件管理流程与考核办法》规定，设备科每月20日前将材料备件计划交总计划员的要求，要求各单位需在每月的10日前将本单位下月所需的.材料备件计划交于设备科相关技术人员审核，各车间申报计划一式两份，由车间主任和设备主任签字报设备科。月度计划必须以文字版和电子版两种格式申报。

3.7特殊急需的材料备件计划执行计划执行炼铁厂20xx年11月21日下发的《材料备件管理流程与考核办法》的相关规定，也以文字版和电子版两种格式申报；

3.6材料备件计划审核

3.6.1审核程序

区域组长设备主任车间主任设备科专业技术员计划员设备科长设备厂长总计划员

3.6.2专业分为：机械类、电器类仪表类、自控类、液压类

3.6.3专业审核负责人及其责任

机械类负责人：负责审核厂下属各单位所申报的机械类材料备件的名称、规格、型号、图号、数量，并负责所核定备件的配图工作。

电器仪表类负责人：负责审核厂下属各单位所申报的电器类仪表类材料的名称、规格、型号、数量。

自控类负责人：负责审核厂下属各单位所申报的自控类材料的名称、规格、型号、数量。

液压类负责人：负责审核厂下属各单位所申报的液压类材料的名称、规格、型号、数量。

3.6.4在审核计划时，计划人员如发现某些计划的名称、规格型号不全、不清、不明时，各车间设备主任应积极、主动在最短时间内落实材料及设备、备件规格/型号，并确保正确无误，否则因型号、规格不全、不正确造成的损失由本车间自行负责承担。如造成浪费或影响生产处以价值的的20%罚款。

3.7材料备件计划申报管理

3.7.1各车间如不按时送报计划，如无特殊情况，考核责任车间500元（10分）。

3.7.2材料备件计划不按规定要求申报，影响整体计划申报，考核责任人50元（1分）/项；

3.7.3各车间的材料备件计划必须有车间主任和设备主任签字审核，缺一方签字考核责任车间200元（4分）。

3.7.4对未报备件和材料计划而引起设备停产或检修不能更换扣车间5000元（50分）。

自由的作文800字4

备品备件管理制度整改主要涉及以下几个方面：

1. 备品备件的分类与编码

2. 订购与库存管理

3. 储存与保养

4. 需求预测与采购策略

5. 应急响应机制

6. 成本控制与审计

内容概述：

1. 完善备品备件的分类体系，确保每个备件都有明确的标识和编码，以便于信息化管理。

2. 优化订购流程，结合历史消耗数据，制定合理的安全库存水平，防止过度库存或缺货。

3. 制定严格的`储存条件和保养规程，降低备件损坏和失效的风险。

4. 建立科学的需求预测模型，结合市场变化和技术进步，调整采购策略。

5. 设立应急响应预案，当设备突发故障时，能快速调拨所需备件。

6. 强化成本控制，通过定期审计，检查备品备件的采购、使用是否符合预算。

自由的作文800字5

1.0目的：在保障生产和机械保养需要的基础上，为降低采购成本和节约储备资金，通过科学有效的管理提高整体经营绩效，特制定本办法。

2.0适用范围：备品备件仓库所有仓库管理人员

3.0术语：备品备件：为了缩短设备待修时间，在设备维修之前予以储备的设备配件材料。

4.0职责：仓库负责人负责仓库一切事物的安排和管理，仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退货等日常管理。仓库负责人、采购人员及设备部人员共同负责对备品备件的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。

5.0备品备件的仓库管理

5.1备品备件的申购

5.1.1备品备件的购买有设备部人员填写物料申购单，经各审批人员审批完成后交由采购人员采购。

5.1.2备品备件的采购需经仓库管理人员确认仓库没有物料后物料不够，并在物料申请单上签字后方可采购。做到既保证合理库存又满足维修需要，防止积压浪费，避免供不应求。

5.1.3备品备件的采购应力求采购成本和库存成本达到最佳组合。

5.2备品备件的入库管理流程

5.2.1备品备件进入公司后，采购人员应将经各相关人员签字后物料申购单交给验货的.仓库管理人员。

5.2.2拿到物料申购单后仓库管理人员必须进行初步检验：首先要核对实物名称、数量、规格、型号等与送货人交付的单据及物料申购单是否一致，避免采购人员多买、少买或错买，造成不必要的损失。如果不一致仓库管理人员有权拒收。

5.2.3初步检验合格后，要求设备部有关人员进行进一步检验，经检验合格的备品备件方可入库。检验不合格的备品备件，由仓库管理人员和采购人员共同组织退货。

5.2.4检验合格的备品备件仓库管理人员应经仓库负责人同意后及时入库，办理相关入库手续并要求相关人员确认并签字后，第三联交给采购人员作为报账凭证。

5.2.5办理过相关入库手续的备品备件应及时根据分区、分类、定位管理的原则放到指定的货架上，并更改物料卡上的相关信息确保信息的真实可靠。

5.2.6及时根据备品备件入库单上的信息登记账簿。

5.3备品备件的储存养护

5.3.1定期打扫仓库卫生，确保仓库干净整洁。

自由的作文800字6

设备事故备品备件管理标准

1主题内容与适用范围

1.1本标准规定了电力系统设备事故备品备件工作的,管理内容与要求。

1.2本标准适用于电力系统设备事故备品备件的管理部门和有关工作人员。

2引用标准

2.1本标准引用部颁“电力工业发供电设备事故备品管理办法”结合我公司实际而编写。

3术语

3.1事故备品包括配备性备品,设备性备品材料备品。

3.1.1配件性备品是指主要设备(主机和辅机)的零部件。

3.1.2设备性备品是指除主机以外的其它重要设备。

3.1.3材料性备品是解决主机设备事故抢修时和加工配件备品所需特殊材料。

3.2备品范围为正在正常运行情况下,不易磨损,检修中不需更换,而一旦损坏后,将造成发供电设备不能正常运行,或直接影响主要设备的出力和安全,必须更换者,以及在零部件一旦损坏后,短时间内不易修复、购买、制造,又属生产必需者。

3.3下列情况不包括在事故备品范围之内

3.3.1设备正常运行中的易损件,正常检修中需要更换的零部件。

3.3.2为缩短检修时间用的检修轮换件。

3.3.3设备损坏后,短时间内能修复、购买、制造的零部件和器材。

3.3.4特殊检修需要的大宗材料,特殊材料及零部件。

3.3.5现场固定安装的备用设备,如备用砺磁机、备用开关、备用水泵等。

4备品的定额管理

4.1备品的定额各处室虹作由总工程师的领导,备品储备定额由生技科、物质科、财务科及有关生产单位,根据所管辖范围内设备的'类型和健康状况,本着既保证安全生产,又要节约资金的原则,共同研究,编制清册,经总工程师审查,报省公司审批后执行。

4.2编制事故备品定额应注意以下事项:

4.2.1省公司已集中储备的备品,原则上我公司不再储备。

4.2.2重点考虑电网和关键设备的事故备吕。

4.2.3同型号和不同型号的设备能互换、通用的零部件只备一种。

4.2.4备品储备定额的修订,原则上三年进行一次,修改变动的部分需经省公司核准调整备品资金。

4.2.5新投设备所带的专用工具和备品备件,由生产单位和施工单位共同验收、登记,并交生产单位保管,施工单位使用时可向生产单位领用,投产后,施工单位应将专用工具移交生产韵。

4.2.6新设备投产后,要补充事故备品定额。

4.2.7掌握设备及零部件的技术要求,损坏规律,更换变动状况,定期检查定额执行情况,积累有关资料,不断提高定额管理水平,使定额各处室日趋完善。

5备品的储备

5.1事故备品备件由公司集中管理,要动用必须经生技科主管备品备件专责人的同意,特殊情况须经总经理或总工程师批准。

5.2事故备品备件只能在事故抢修和临时发现事故性缺陷,急速处理时才能运用,其它情况一律不得领用。

5.3事故备品领用单位付款后,供应部门尽快将备品备件不足部分补齐。

5.4供应单位对备品、备件要精心保管,确保质量合格,不损伤、不变质、不失散,分类清楚,型号图号与实际相符。

5.5备品要单独立帐,做到帐、卡、物相符,要与正常维护备件,材料严格区分,不能混用。

5.6备品备件的订购、必须严格按照生技科提供的技术要求办理,不得随意变更技术要求和型号。砍需变更时必须经生技科专责人同意。

5.7备品备件的入库应验收并填写入库验收卡,由验收人签字和实物一起存放,加工图纸,出厂合格证及有关证件由保管员妥善保管。验收不合格的备品备件不能入库。

5.8各级备品专责管理人员,要有备品清册,掌握备品备件的数量及其动用补充情况。每年进行一次检查,并向有关领导和总工程师进行汇报。

5.9对已淘汰设备的备品,备件已变质,损坏的备品备件,由生技科签字储备单位向总经理或总工程师和财务部门提出报废报告,并上报省公司。

6备品管理的专责分工

6.1生技科

6.1.1组织有关部门编制、修订事故备品储备定额。

6.1.2组织主要关键备品图纸的测绘审定工作。

6.1.3配合物资科解决加工订货中的技术问题。

6.1.4组织重要备品的验收鉴定工作和试验检查工作。

6.1.5审核外调,处理和报废的备品项目。

6.2物资科

6.2.1按备品定额编制备品申请计划,加工备品所需材料的供应计划。

6.2.2备品备件的订购工作。

6.2.3备品的运转、入库、保管、保养、发放、退库盘点,提请有关单位进行质量验收,检查和定期检查等。

6.2.4处理多余、报废和已淘汰的备品。

6.3财务科

6.3.1按备品编制资金计划,组织资金的供应,并监督资金的合理使用。

6.3.2定期总结分析备品备件资金使用情况,提出改进管理意见。

6.4各生产单位

6.4.1 提供备品加工图纸和有关技术资料。

6.4.2掌握备品使用规律,提供备品消耗资料,编制本单位储备定额。

6.4.3对淘汰报废备品的工作,参加技术鉴定,提出意见。

自由的作文800字7

为规范车间设备、备品备件、材料、办公用品的计划提报工作,明确责任,特制定本规定:

1.由技术管理人员负责车间备品备件等计划的提报管理工作。

2.备品备件等采购计划上报的程序。

2.1班组根据生产的实际情况,每月20日前编织月度备品备件、材料、办公用品计划。

2.2班组将本月度计划交至分管技术员处校核,

2.3技术员校核后的计划,交至车间分管领导处审核,审核后的计划交至车间综合管理员汇总。

2.4车间综合管理员汇总签字后的`计划经车间主任审批后上报。车间领导审批时限为一天。

2.5车间综合管理员负责计划上报手续办理工作,并于每月25日前办理完毕。

3各班组应本着安全生产、认真负责、节约资金的原则及时提报责任范围内电气物资计划。

4班组应认真填报‘月度采购计划申请单’,应按要求认真填报,采购计划应具有可执行性,杜绝有纲无目的计划(所需物品应注明型号、规格、数量、用途等必要的技术数据,如型号规格仍不能说明问题,应由分管技术员编制采购技术规格书)。

5计划上报过程中遇到特殊情况必须向分管车间副主任和车间主任说明原因。特殊急需材料必须于当日完成计划上报工作并及时向分管车间副主任和车间主任汇报。

自由的作文800字8

为做好本公司关键备件管理工作，确保关键设备正常安全运行，特制定本管理制度。

一、备品备件的存放

1、关键备件应按使用地点分别摆放整齐，贵重配件应放置在加锁的橱柜内。

2、入库备品备件应登记造册，建立备品备件卡片，分类存放，并做到帐、卡、物相一致。

3、帐、卡要填写详细，台账填写内容包括：名称、规格型号、技术参数、数量、单价、生产厂家、使用地点、使用部位、存放地点、入库时间、出库时间、经办人。卡片填写内容包括名称、规格型号、技术参数、使用地点、使用部位、入库时间。

4、入库备品备件的'图纸、说明书、技术资料必须齐全完整，并与备品备件一起妥善存放，更换时由区队技术人员保存相关资料。

5、关键备件应每半年进行一次清点，做到“四清、两齐、三一致”。“四清”：规格型号、数量、材质、价格。“两齐”：库容整齐、摆放整齐。“三一致”：帐、卡、物一致。

二．备品备件的购置

对于关键备件的购置，按照管理需要，如购买难易、金额大小、对生产影响大小等，实行分类管理，列出明细，并针对每一种备

件制定一个合理的安全库存。

三、关键备件的交货期

建立关键备件的厂家名录和生产周期表。

四、关键备件的发放、使用

1、关键备件要建立发放纪录，包括：名称、规格型号、数量、使用地点、使用部位、发放人、领取人、发放时间。

2、在没有弄清设备的故障前，不得随意更换新备件，关键备件在使用前应由部门主管进行确认。

自由的作文800字9

1.目的

为实现材料及备品备件的可控管理，降低吨铁成本费用，实现零浪费，费用计划控制、计划使用，特制定本制度。

2.使用范围

厂属各生产单位。

3.职责

库房负责统计各车间每月材料备件的领用情况。

设备科负责根据厂下发的经济责任制考核各车间的材料备件消耗费用。

4.内容和要求

4.1各车间备件、材料费用按经济责任制所确定的分配值为考核目标;

4.2各车间要严格控制材料备件消耗费用，每月考核一次;

4.3此考核办法指的是厂属各单位的正常消耗费用;厂长批示的技改费用不在该制度的考核之内;

4.4出现重大生产事故，因抢修而出现的材料备件消耗费用，根据厂长的批示不在其考核之内;

4.5对于需要剔除考核的材料备件费用，各责任车间应在每月五日前把上月的厂领导批复的剔除报告的复印件交予设备科，否则在考核时，将不考虑剔除。

4.6各单位的生产费用应执行月清月毕的原则;不得擅自存留。

4.7对于某些备件材料价格不清楚的情况下，估价出库，待价格明确后多退少补;

4.8杜绝浪费，发现一次或由于计划失误造成材料备件费用浪费，考核责任车间50分。

4.9各车间要及时汇总本车间月材料与备件消耗费用总额，一切均依照《领料单》实际领用数为准;

4.10各车间应提前就本车间领取材料明细，于每月25日前到库房进行核对，对照领料单实际发生额分类划价，对价格有疑问的项目费用当面同库房管理人员进行核实，待正确无误后汇总，作为材料月消耗原始凭证，以备厂考核。

5.机组检修备品备件管理内容和办法

5.1生技部每年9月15日前，根据机组年度运行健康状况、重大技改修理项目计划安排等因素，科学合理地制定下一年度（今冬明春）机组检修计划，报上级管理单位。机组年度检修计划应包含机组检修性质、检修天数及主要检修项目等内容，详见附表6。

5.2生技部每年10月10日前，根据机组年度运行健康状况、重大技改修理项目计划安排、设备评级状况、设备缺陷、技术监控监督检查项目等，完成机组（含主变）年度检修项目表的编制工作，并以文件形式予以下达。

5.3机组检修项目表公布后，检修公司及班组应根据当前设备检修备品备件库存情况、机组检修计划及主要检修项目、设备缺陷、设备评级、运行潜在问题、设备安全状况、设备易损程度、历年设备检修经验等，在10月25日前，完成年度机组检修备品备件定额计划的填报及部门汇总工作，报送生技部。

5.4生技部每年10月30日前，完成年度机组检修备品备件采购计划的审核修订，报总工程师审定，主管生产副厂长批准，11月份的第2个工作日前提交供应部按计划采购。

5.5机组年度检修期间，考虑到机组运行健康状况改变、计划与实际的差异、机组检修当中发现的重大缺陷等，可根据实际情况，适当补充机组年度检修备品备件的数量及品种类型。报批手续仍为生技部审核，总工程师审定，主管生产副厂长批准。

5.6检修备品备件的采购、订货、加工以及到货验收等管理环节，参照4.3条款和4.4条款组织实施。

5.7检修备品备件到货验收后，由检修公司合理调度，原则上按“谁计划谁领用”的办法直接办理领用手续，提取相应的`检修备品备件。

5.8检修公司所提取出来的检修备品备件，公司及班组都有责任做好妥善储存及保管的职责和义务，要求参照4.5条款的相关内容，认真做好储存及保管工作，做到检修备品备件使用的可追溯性。

5.9机组年度检修结束，即每年4月30日前，检修公司根据去冬今春机组检修备品备件领用及实际使用消耗情况，形成总结报告，提交生技部。

5.10对年度机组检修剩余的备品备件，检修公司及班组应参照4.5条款的相关内容，建立台帐，认真做好储存及保管工作。

5.11每年5月20日前，生技部、总厂安监部联合组织相关管理人员，对检修公司及班组各工器具房及备品备件仓库进行一次专项检查，进一步核实检修备品备件领用、使用及汇报情况。

6.检查与考核

自由的作文800字10

企业的机电设备技术状况分为四类：完好、带病运转、因病停车（包括暂时残缺）待报废。

车间备品备件的管理基本包括：

1、运转设备的易、损件，要做好库存明细，必须保证两套以上的备件库存

2、对于c类设备备件的管理库存明细，做好出入库台帐明一目了然，确保库房备件管理准确无误

3、每月25日对本车间所有备品备件进行仔细盘点，对于已消耗备件应及时上报计划，确保库存备用。

4、库房实行文明管理

a、库房保管认真做到：

两符：帐帐相符，帐物相符；

三清：质量清、数量清、规格清；

两齐：库容整齐、摆放整齐；

四定：定区、定排、定架、定位；

b 、科学管理物资，做到：

“十不”：不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不坏、不沉、不爆、不混、不失。

①、设备的零部件齐全完好，虽有病损或较小缺陷（变形、开裂）但又制止恶化，并在按时保修和计划检修、正常负荷条件下，能保持安全运转。

②、设备性能基本良好、不松动、无异响、无漏油、无漏气、无漏水现象，传动，润滑和冷却等主要系统工作正常、控制系统灵敏可靠。

5、带病运转设备

零部件有明显缺陷，不能保持运转周期，已降低负荷或者震动和温度较高等情况下勉强维持运转的.设备。

6、因病停转的设备

零部件严重损坏或残缺，暂时不能开动，但修复后仍可运转的设备。

7、待报废设备

主要零部件严重损坏不能开动、在技术无法修复或没有修复的价值，应报废，未经上级主管部门批准的设备不准随意按报废设备处理，已经批准报废的设备，不再统计。

自由的作文800字11

一、为规范本公司备品备件管理工作,满足抢维修的需要,保证各加气站安全顺利运行,结合公司实际,特制订《备品备件管理规定》(以下简称“规定”)。

二、备品备件的出入库由加气站站长负责管理。

三、备品备件采购计划管理

(1)每月备品备件采购计划以加气站需求上报,应提报紧急需求。

(2)加气站管理人员根据加气站需求信息填写《物资采购单》,经公司领导签字批准后由采购人员负责实施。

四、备品备件验收与出入库

(1)备品备件入库前应由加气站管理人员会同采购人员对备件名称,规格、合格证书、数量等共同验收,验收合格后方可入库。未经验收或验收不合格的备品备件不得入库。

(2)备品备件出库时加气站站长应到场并核对备品备件名称、规格、数量和外观质量的准确性与完好性。

(3)建立统一的备品备件出入库台账,台账上涵盖的内容应包括:名称、规格、入库时间、入库数量、出库时间、出库数量、用途、领用人、库存量。

(4)管理人员应及时、准确的.将领料内容录入管理台账,确保库存信息与实际库存变化的一致性。

五、备品备件的保管与使用管理

(1)备品备件保管应按不同规格、性能、使用要求等分区、分架、分层管理,便于查找、清理、核查。

(2)不合格或回收的物料应单独存放,做好表识。

(3)库存备件要注意防潮、防锈、防变形、磕碰和破损,并定期检查。

(4)领用备件由使用部门领导批准后保管人处办理领料手续,其他人员未经许可不得领取备件。

(3)更换下来的备品备件,维修人员应尽量修复并重新利用,杜绝一切浪费。

六、备品备件库定期盘点

库存的备件要定期盘点,发现盘盈、盘亏或损坏报废等问题,应查明原因,落实责任,做妥善处理。

自由的作文800字12

一、主要任务

1、入库的备件保护好、维护好，使其不丢失、不损坏。

2、帐目清楚，日清，月结，季盘点，账、物、卡资金相符，备件放置有序，库容库貌整齐、清洁。

3、真搞好备件收发工作，为生产服务。

4、做好备件的出入库动态统计工作，按要求做出月、季、年度报表。

5、备品备件存储情况和消耗情况，及时向生产部提供信息，以便及时组织订货。

二、人员素质标准

1、仓库工作人员应具有较高的政治素质，模范的遵守党纪国法和厂规厂制，热爱本职工作，事业心强，工作认真负责，身体健康，具有初中以上文化水平。2、有较强的技术业务知识，会应用基本测量工具，能独立进行质量检验工作，可以根据图纸检验出备件的加工缺陷。

3、熟练掌握各种备件维护、保养知识，正确使用防腐剂，懂得如何清洗和维护备件，恰到好处的存放备件。

4、熟悉仓库收发统计等方面的`业务知识，熟练的登记建账，掌握各种计量单位，核算方法，填写出入库单据和做好各种统计报表。

5、熟练使用各种消防器材，具有一定的防火、防盗专业知识。

6、熟悉所管备件名称、规格、性能、价格、安装使用部位及存放地点。

7、熟记所管备件各种定额标准。

1)存储定额[标准定额，最高、最低限额]。

2)资金定额。

3)消耗定额[年、月度消耗定额。

8、仓库管理人员要做到

四懂：懂性能用途，懂规格名称，懂保管知识，懂保管业务。

四清：规格清，数量清，质量汪，定额清。

四过硬：收件、发件、盘点、记帐过硬。

五不：备件不锈蚀，不变质，不损坏，不丢失，不霉烂。

六有：备件进库有计划，[合同]入库有验收，民件有凭证，保养有记录，盈亏有原因。

三、入库与保管

1、所有备品备件必须按合同及备件入库验收管理制度组织入库。

2、每一种入库的备件，必须详细检验质量验收合格后，方可办理入库。

3、验收的备件一般在三日内登记上帐、建卡，摆放在指定位置。

4、入库件要根据类别、材质、形状等情况分区合理存放，尽可能为收、发、检验、盘点创造方便条件。

5、入库件存放应统筹规划，有相对固定区域，并挂有明显的标志牌，露天存放应做到下垫上盖。

6、存储的备品，应定期进行清扫和维护保养，做到不锈蚀，不变质，不损坏，不丢失。

7、每周打扫仓库，清理环境卫生，做到场地平整，道路畅通，无杂物，无垃圾，无积水。

8、定期检查仓库防火、防盗设施，使其经常处于完好状态，对失效或损坏的应及时更换修复，保证保仓库安全。

自由的作文800字13

备品备件仓库管理制度之相关制度和职责，一:仓管职责:负责仓库区内货物的日常安全管理,货物收发管理,工作区域的环境卫生,合理有计划的利用储物空间,建立仓库管理台账,确保公司生产正常运转。每月进行月底盘点,并上报公司财务部门。...

一:仓管职责:负责仓库区内货物的日常安全管理,货物收发管理,

工作区域的环境卫生,合理有计划的'利用储物空间,建立仓库管理台账,确保公司生产正常运转。每月进行月底盘点,并上报公司财务部门。

二:收货管理;货物入库时,依据采购申请单,和购物发票核对货物规格数量,及时通知采购申请部门对采购物品进行全面确认,当确认无错误后,进行入库摆放,开入库单据,入库单详细填写物品名称,型号产地,单价,入库时间。

三;发货管理:发货必须按单发货,领料时必须认真填写另料单,具体物品规格型号,数量,使用地点,同时有领料人签字,机修主管领导签字方可发货,发货底票保留月底上报公司。特殊情况的发货:由于生产需要原因,可以先发货,然后及时督促领料人员补齐相关手续,进行入帐管理。

自由的作文800字14

备品备件是设备检修的基本要件,为了加强备品备件的管理,更好的满足设备检修的要求,特制定以下管理办法:

1.材料保管员应熟知送电管理所所有设备的规格型号,装配结构、部件备件名称、设备性能以及各种技术参数、逐步摸索备品备件的使用寿命,随时了解设备的运行情况和设备状态。

2.备品、备件应设专人负责管理,妥善保存,按照送电管理所制定的抗冰保电预案,备品备件应准备齐全;

3.工具、材料应定量、定位,分类放置,做到一目了然,使用方便,消耗后及时补充;

4.备品、备件及消耗材料等,为安全生产的专用物资,任何人不得挪作他用。在作线路设备更换工作时,必须做到领出材料数与更换使用数相同,余料及时退回库房妥善保管;

5.备品、备件及消耗材料应定期进行检查,发现有损坏或者缺失应迅速补充,以保证需要时能方便投入使用。

6.工作人员跟材料保管员要经常沟通,了解相关备品,备件的信息。以便材料保管员能及时掌握备品,备件的使用情况。

7.更换后的`备件,应视情况予以修复,重复利用。做好修旧利废工作尽量减少备品备件费用的发生。

8.各班组应加强维护,认真巡检、正确操作、避免设备故障和事故的发生,从而降低备品备件的消耗。

9.对需要充放电的工具,要按照规定每月充放电1次。

10.在设备检修过程中,若发现备件存在质量问题应及时和设备供应商联系,共同采取措施,协商解决。

11.备品备件出入由专门负责人记录,记录要应做到详细、准确。

12.线路防冰期间送电所车辆必须随时配备好三角木、防滑链、沙袋、撬棍等防滑工具.

二〇〇九年二月四日

自由的作文800字15

1参与拟订本单位安全生产规章制度、检修规程和生产安全事故应急救援预案;

2参与本单位安全生产教育和培训,如实记录安全生产教育和培训情况;

3参与本单位应急救援演练;

4制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反检修规程的`行为;

5督促落实本单位安全生产整改措施;

6审核与自己业务相关的危险作业安全技术措施计划和防护措施方案,做好检查落实工作;认真审核车间备件及材料计划,对标准、规格型号、材质等技术参数进行审核确认;

7掌握灭火和火场逃生知识,熟悉各种灭火器材的使用方法;

8积极参加安全文化建设,培养良好的安全习惯和安全价值观;