运营一周工作计划范文（通用7篇）

时间过得真快，总在不经意间流逝，我们的工作又进入新的阶段，为了在工作中有更好的成长，来为以后的工作做一份计划吧。好的计划都具备一些什么特点呢？下面是小编整理的运营一周工作计划范文，欢迎阅读与收藏。

运营一周工作计划 1

中国汽车服务网以建立一个汽车全方位服务的信息平台，以优质的服务质量，为会员提供汽车维修费用、购买汽车配件等产品的打折优惠，真诚回馈会员。本着网站前期的目标，抓住我们现在有先机，没有其他的网站在做前提下，独树一帜有了市场资源，为了更好地拓展网站业务的发展，拟定了以下工作计划。

内容建设是网站的重要部分，为了迎合网站的中心目标，我们必须先整合网站的内容资源，包括维修店、汽车销售商、配件与用品生产商的资源，信息内容方面包括新车价格信息、汽车知识、维修技术等等。维修商的合作是为了更好地为个人有车用户提供有价值服务内容，销售商的合作为网站的新闻建设提供良好的信息资源渠道，同时也为网站的发展建立了坚硬的基础。

1.确立网站工作规划的基本原则。作为汽车行业的服务信息平台，把服务于有车会员当作项目生存的出发点及终点。同时，进一步提高数据库以及相关栏目及服务的质量，规划、调整网站现阶段的工作内容，体现中国汽车服务网信息及服务的权威性。

2.做好客户需求调查，在现有的《企业黄页》数据库的基础上，增加如汽车维修企业、各品牌汽车制造商、主要汽车销售店、汽车配件与用品等数据，使项目成为以中国汽车服务网数据库为龙头的汽车服务数据系列大全。

3.进一步加强网络建设，以网络为主要平台，增强网站与客户、客户与客户间的互动性。把《中国汽车服务网》建成一个客户沟通、汽车服务信息及市场信息的信息交流平台。

4.进一步加强数据库的推广工作。除了在网络搜索引擎、电子信函搞推广活动外，建议利用汽车行业展会、北京市驾校合作、上街宣传、报厅等各种渠道推广公共商务信息服务。同时，加强量化管理，把访问量与上网单位的业绩考核挂钩；

5.调整现有的组织分工构架，将数据库建设、发布、推广等关联工作置于网站运营部之下，增强上下游工作的协调性及有机配合，并及时将从使用者（维修商、销售商、个人会员）那里得到的反馈信息及时指导数据的采集、加工；

6.通过北京地区的维修商合作模式慢慢渗透全国市场。

维修商合作内容计划：发展北京各类维修商的合作，与维修商之间建立一个友好和谐的合作关系。共同享受双方资源的意愿，维修商为网站会员提供维修工时费用打折优惠，同时为网站提供更多的维修技术的支持，并免费为会员提供紧急的援救拖车业务；网站为维修商提供功能完善的网络品牌宣传平台。

7.销售商的合作方式：发展北京各类销售商的合作，与销售商之间建立一个友好和谐的合作关系。共同享受双方资源的意愿，销售商为网站提供汽车市场最新的新闻信息，最新汽车市场价格，行情动态，主要的还是内容方面的合作；网站为销售商提供功能完善的网络品牌宣传平台。

8.汽车配件与用品方面企业合作：一旦维修与销售企业的合作达到一定的数量时，网站的资源整合时间周期的缩短，配合地发展配件与用品企业上网，实现此类企业的会员收费制度。此类企业通过网站平台的企业会员系统进行产品展示与销售业务，网站拥有巨大的需求客户（维修商，个人用户），为此类企业创造更多的商机（xx元/年）。

作用：维修商的`合作为网站创造了会员实实在在的价值，会员可以通过网站得到维修商的优惠价格，与销售商的合作，买车的人许多也是第一次接触汽车，对相关的汽车知识并不了解，虽然他们已经选定了要买的车辆，但对日后的使用，养护和维修没有认识，对相关的市场也不了解，同样需要专业上的依赖。网站赢得了会员的信赖，个人有车会员用户是网站收入的一部分（会员费：xx元/年）。

维修商与汽车销售商首年免费上网方式合作，目的是为了增加网站的价值信息，充实网站内容，属于网站收入的后备资源，广告收入。此合作计划是其他网站还没有进行的，我们抓住现在有机会，早日把这些资源建立起来，为下一步工作而准备。

运营一周工作计划 2

一、收费任务完成情况

截至8月25日，我站收费元1628.9765万元，完成全年收费任务的66.62% 。与去年同期相比，增长6.70%。8月份日均车流量1788辆。

二、“大学习、大练兵、大比武”开展情况

1、高度重视，召开留营会进行宣传动员，结合星级收费员创建，号召广大职工认真学习，勇夺名次，争当高星级收费员。

2、全员参与学习、练兵，以班组、科室为单位组织练兵学习，收费班每个白班下班后集中学习，后勤人员利用休息时间抓紧学习，办公室、票证、机电、收费班、厨师、司机各部门积极学习练兵，营造了浓厚的学习氛围。认真组织了业务比武周活动，检验成效，选拔优秀，争取在参加上级比武取得佳绩。

三、星级收费站创建工作

我站成立了星级收费站创建领导小组，按照本站实际制定了切实可行的实施方案。对照星级收费站标准，我站根据实际资源情况，确定争创四星级收费站的目标，对照四星级收费站标准，我站查漏补缺，进行改进。

标准中有一条是要求站口畅通，我站只有两个下道口，而且出口广场狭窄，大多数货车要求复秤时，再加上个别车辆抢占车道，下道站口就会出现严重堵车现象，特别是计重新政策实施以来，要求复秤车辆逐渐增多，堵车现象日益严峻。为保障畅通，自8月中旬以来，我站联合当地公安部门，治理了多起无理倒车复称扰乱收费秩序载货车辆，对其他扰乱收费秩序车辆也起到了一定的威慑作用，保障了正常的收费秩序，促进了保畅通工作的开展。

下一步我们要针对自己的.不足，继续改进，争取达到四星级收费站标准，向五星级收费站标准靠拢。

四、收费员星级考核工作

我站及时对收费员星级考核办法进行了宣传，组织大家进行了学习，并号召大家制定争星级目标，对照标准查找不足，进行改进。

设立了考核员，完成了需要收费站自己制定的100分标准，本月已经进行考核评分试运行。

五、安全工作和厉行节约工作

集中监控以后，为保证安全，我站安排人员夜班在监控室值班，一是收费区域发生情况可以立刻与值班员取得联系，二是可以随时监控票证室、收费亭情况，以保证安全。另外，我站设立了两名安全巡查员，随时对站区安全进行巡查。在现有基础上，适当增加对讲机的数量，以充分保障信息的及时畅通。

运营一周工作计划 3

一、周一

数据分析

分析上周网站流量、用户活跃度、转化率等关键指标，总结趋势和问题。

收集用户反馈和评论，整理出主要的关注点和需求。

团队会议

与团队成员沟通上周工作进展和遇到的问题。

明确本周的工作重点和目标，分配任务。

二、周二

内容策划

制定本周的内容发布计划，包括文章、视频、图片等。

审核和优化团队成员提交的内容草案。

社交媒体管理

发布预定的社交媒体内容，回复用户留言和私信。

分析社交媒体平台的数据，调整发布策略。

三、周三

用户运营

开展用户调研活动，收集更多用户信息和意见。

针对活跃用户和潜在流失用户，制定个性化的.沟通和留存策略。

合作与推广

与合作伙伴沟通合作项目的进展，解决出现的问题。

寻找新的合作机会和推广渠道。

四、周四

活动策划与执行

推进正在进行的线上或线下活动，监控活动效果。

策划下一个活动的主题和方案。

优化用户体验

根据用户反馈和数据分析，提出网站或产品的优化建议。

与技术团队协作，跟进优化工作的进度。

五、周五

总结与汇报

汇总本周的工作成果和数据，撰写工作报告。

准备下周的工作计划和重点事项。

知识学习与分享

组织团队成员进行业务知识学习和经验分享。

六、周六和周日

应急处理

随时关注运营数据和用户反馈，处理可能出现的紧急情况。

自我提升

学习行业最新动态和运营技巧，提升个人专业能力。

运营一周工作计划 4

周一：数据分析与策略规划

收集和分析上一周的运营数据，包括流量、用户活跃度、转化率等关键指标。

根据数据分析结果，制定本周的运营策略和目标。

与团队成员进行沟通，明确各自的工作重点和责任。

周二：内容策划与创作

策划本周的优质内容主题，包括文章、图片、视频等。

安排团队成员进行内容创作，并审核初稿，提出修改意见。

与设计团队协作，完成内容的排版和美化。

周三：社交媒体推广

制定社交媒体推广计划，选择合适的平台和发布时间。

准备推广文案和素材，确保吸引用户的'关注。

监测推广效果，及时回复用户的评论和私信。

周四：用户互动与维护

组织线上活动，如问答、抽奖等，提高用户参与度。

处理用户的投诉和建议，提升用户满意度。

对活跃用户进行回访，了解他们的需求和意见。

周五：合作与拓展

与合作伙伴进行沟通，推进合作项目的进展。

寻找潜在的合作机会，拓展运营渠道。

总结本周的合作情况，为后续合作提供参考。

周六：效果评估与总结

评估本周各项运营活动的效果，对比目标完成情况。

分析成功和不足之处，总结经验教训。

制定下周的工作计划和改进措施。

周日：休息与调整

适当休息，调整状态，为新的一周工作做好准备。

运营一周工作计划 5

一、前言

本周运营工作将围绕提升运营效率、优化用户体验、加强内容营销和推广活动展开。以下是详细的一周工作计划，旨在确保各项任务有条不紊地进行。

二、工作重点及目标

提升运营效率

定期对运营流程进行梳理和优化，减少不必要的`环节，提高工作效率。

加强团队协作，确保信息畅通，及时响应和解决运营过程中出现的问题。

优化用户体验

对用户反馈进行收集和分析，针对用户痛点进行产品优化和改进。

加强对用户行为的研究，提升用户留存率和活跃度。

加强内容营销

制定本周内容营销计划，包括文章、视频、图片等多种形式的内容创作和发布。

关注热点话题和行业动态，及时调整内容方向，提高内容质量和吸引力。

推广活动

设计并推出至少一项线上或线下推广活动，吸引新用户并提升品牌知名度。

对活动效果进行实时跟踪和分析，及时调整活动策略，确保活动效果最大化。

三、具体工作计划

周一

召开部门例会，总结上周工作成果，安排本周工作任务。

对运营流程进行梳理和优化，确保本周工作效率提升。

周二至周三

进行用户反馈收集和分析，制定产品优化方案。

制定本周内容营销计划，并开始内容创作和发布。

周四

设计并推出线上或线下推广活动，进行活动预热和宣传。

对用户行为进行深入分析，为产品优化提供参考依据。

周五

对本周工作进行总结和评估，分析工作成果和不足。

制定下周工作计划，明确工作重点和目标。

周六至周日

对活动效果进行实时跟踪和分析，调整活动策略。

利用周末时间进行自我提升，学习新的运营知识和技能。

四、总结

本周运营工作计划旨在提升运营效率、优化用户体验、加强内容营销和推广活动。通过具体的工作安排和计划，我们将确保各项任务有序进行，并达到预期的目标。同时，我们也将保持对市场和用户的敏感度，及时调整策略，以应对不断变化的市场环境。

参考4条信息源

运营一周工作计划 6

(一)落实安全管理责任，夯实安全工作基础

在安全管理中我们要认真贯彻落实上两级公司安全管理规定，夯实安全生产基础管理，健全安全生产长效机制;一是将20xx年度安全目标逐级分解、层层落实，切实做到职责明确、落实到人;二是严格落实安全管理规定，继续完善安全生产各项管理制度，确保安全生产工作严谨、规范;三是利用机组检修和春防、秋查时机认真消除设备缺陷和隐患，提高设备的安全、环保、可靠和经济性，保持长周期、零非停的安全生产目标;四是切实加强三期扩建工程安全生产的全过程管理，高度重视安全文明施工，增强责任意识，加强对施工单位的协调和监督，加大安全管理的奖惩考核力度，确保不发生基建安全事故;五是是抓好危险源、危险点的管理，做好危险点分析和控制，防治误操作事故的发生，通过开展经常性的安全演练和完善危急预案，确保危急抢险有效保障;高度重视防火、防汛和交通管理，确保不发生责任事故。

(二)加强生产管理，确保机组安全经济运行

在生产管理中我们要结合发电指标少、夏季单机运行的有利时机，加大员工队伍培训力度，通过举办技能培训班和业务知识学习讲座等途径，全面培养符合型生产人员，为三期扩建工程提供准备人员，保证新机组投产后对技术人员的需求。

在运行管理中我们要提高运行人员的分析和处理异常状况的能力，完善各种技术措施和反事故措施，力争实现机组零非停、长周期和经济环保的稳定运行，确保机组稳发，多发，高度重视机组的节水、节油、节电和环保工作，通过开展指标竞赛、激励运行人员的勤检查、勤调整，进一步提高机组的安全、环保和经济性。

在检修管理中要加强过程控制，进一步完善检修工艺流程，全面实施检修质量验收，培养检修人员的一丝不苟的工作态度，加大缺陷考核管理力度，实行缺陷发现、登记、消除和验收的程序管理，认真整改xxxx公司安全检查中提出的缺陷和隐患，切实提高设备的健康水平，创造安全文明的生产环境。

(三)加强经营管理，实现保本微利经营

在经营管理中要把完成年度经营指标作为全年工作的中心任务，细化分解年度各项经营指标，深入开展经济分析活动，严格控制各项费用和固定成本，认真执行合同管理，加大财务监督、效能监察和内部审计工作力度，堵塞管理漏洞，有效降低财务风险和财务费用，全面实行预算管理，确保各项成本费用可控;加强设备、运行、检修管理，保持良好的设备状态，提高机组的稳定运行能力和供热期间的长周期运行，为完成计划电量提供保障，加强燃料管理，及时和燃管部门、煤矿企业和运输车辆的协调、沟通，加大夏季储煤力度，控制燃煤热值损失，加强燃油管理，专人管理生产用油、按月考核;努力降低各个环节的燃料损耗，通过细化管理降低燃料成本。

(四)加大营销管理，确保全额热费回收在营销管理中

我们要大力开展优质服务工作，不断提高员工的服务意识，在不热用户改造取得良好成效的基础上，继续协助用户进行供暖系统改造，不断提高供热质量，确保热费全额回收，加大增供扩销工作力度，确保明年三期扩建机组达到预期供热面积，严格入网费收取，减轻经营资金压力;改造一次网波纹补偿器为双向补偿器，根据天气变化情况及时调整热源点供热负荷，努力做到宏珠热源点早停、晚启，降低生产成本。

(五)加强三期扩建管理、确保年内供热、发电双投

我厂三期供热机组扩建工作，关系到企业今后的发展，为此我们要紧紧围绕“早日核准、早日开工”这一主线，紧抓核准、环批等重点开展工作，确保年初开工建设，年底发电、供热双投产，在工程施工中，要充分发挥我们在以往基建工程中取得的宝贵经验，发扬全体员工能吃苦、能战斗的优良作风，依靠科学的组织和严密的'管理，按照“加快工程进度、缩短建设工期，控制工程造价，保证工程质量”的要求，严格执行基建管理程序，坚持过程达标，不断提高投产质量，实现达标投产，确保实现安全稳定经济运行，在认真开展基建施工的同时还要提前安排员工培训工作，确保生产准备人员尽早参加工程建设，为机组投产后的顺利运行和安全生产打好基础。

(六)创建节约环保型企业、扎实推进环保和节能减排工作

节能减排是我们热电企业责任所在，更是我们提高自身竞争力的内在需求，为此我们要积极落实环保部门和集团公司关于对环保工作的有关要求，进一步加强环保管理，无论经营形式如何严峻，一定要完成节能减排和环保指标，认真落实整改国家环保部的听证意见，及时汇报环保审批情况，加强联系沟通工作，确保不发生环保处罚事件。

在节能减排工作中，我们要以创建节约环保型企业为契机，广泛开展机组能效对标与达标工作，深入开展节煤、节水、节电及污染物排放指标的管理，认真做好脱硫设施的调试与运行管理，确保发挥脱硫设施作用，做好除尘器加装布袋除尘的改造工作，争取早日投入运行;进一步完善污染物排放在线监控系统，提高环保设施的可靠性和投运率，努力实现节约发展、清洁发展。

(七)加强党建工作、创建和谐企业

在党建工作中，我们要围绕企业中心工作，以高度负责的使命感、责任感，下大力气抓好科学发展观的整改项目，积极探索建立巩固活动成果的长效机制;继续开展“四好”班子创建活动，提高领导班子凝聚力和战斗力;加强党风廉政建设，严格“三重一大”决策制度，构建有效的惩防体系;加强信访和维稳工作，真正解决员工的实际困难，避免出现影响稳定的事件;发挥工会、青工、女工委等群团组织作用，广泛开展劳动竞赛活动，激发员工的劳动热情了;不断改善员工的生产、生活条件，为顺利完成各项工作任务营造一个和谐稳定的发展环境。

新的一年，新的起点。面对复杂而严峻的经营形势、繁重而艰巨的工作任务，需要我们认真落实上两级公司的工作部署、继续发扬求真务实、艰苦奋斗的工作作风，团结拼搏、锐意进取，积极主动地做好各项工作，为全面完成20xx年绩效考核目标，促进企业又好有快发发展而努力奋斗。

运营一周工作计划 7

一、新闻出版单位广告业务内部控制体系的现状与不足

（一）单位内部控制环境不健全，内控监督力度不够

新闻出版业事业单位很少设置独立的内控机构，内部控制的主要职能由财务部门承担，发挥不了应有监督职能。这使得第一，内部控制缺乏独立性，财务部在行使内部控制职能时无法做出客观、公正的评价与建议；第二方面财务部在履行监督职能时由于与被监督部门是平级关系，无法形成实质上的监督管理。缺乏实际执行力，内部控制制度形同虚设。第三由于财务部对业务流程的了解是从其业务的经济表现形式出发，对工作业务流程实质并不了解，对业务流程的风险点把握不全，导致内部控制的目标无法实现，内部控制效率较低。

（二）广告业务决策缺乏调研，重大项目未进行集体决策

新闻出版业单位广告策划环节缺乏前期市场调研及可行性研究报告，导致广告立项随意。出现因领导的个人偏好导致广告策划失败，给单位带来损失的现象；广告刊登版面分配、涉及金额较大的广告合同签订等重大决策由主管广告业务领导一人负责审批。重大事项未经过集体决策讨论通过容易发生舞弊行为。

（三）广告业务流程设计不科学，不相容岗位缺乏监管及制约

新闻出版企业广告业务流程关键点上缺乏必要的监管。广告策划岗位未按照市场供求关系定价，广告报价不具备市场竞争力；广告营销环节制度不规范，广告费折扣制度不透明，缺乏广告费折扣授权管理制度；广告业务员越权打折广告费情况时有发生，广告业务员舞弊风险无法控制；广告合同签订环节缺乏法律监管，业务员法律意识淡薄，缺乏合理规避法律责任的意识，造成经营业务违法违规风险高。广告营销、广告合同签订及履行不相容岗位未分离，缺乏互相制约。

二、新闻出版行业广告业务流程梳理及风险点分析

（一）以CT杂志社为例梳理广告业务流程

下面以CT杂志社为例对新闻出版单位广告业务流程及关键环节风险点进行梳理。CT杂志社广告业务的一般流程为：广告策划―广告营销―广告合同签订―广告审批与履行―广告款的回笼―广告费提成。具体关键环节风险点识别如下：

1.广告策划业务环节

主管广告的社领导与广告部部门领导，根据杂志档期主题、以及报道的风格，结合杂志总体版面量确定广告当期刊载版面量。由广告部做出当期广告安排计划。每月5日出具广告刊载计划分配表，发到相关编辑部门，按计划安排广告出版。

此环节的风险是：广告策划（主管社领导）与广告审批岗位（主管社领导）不相容职务未进行分离，容易产生经营决策不当，领导与广告客户容易产生舞弊行为。

2.广告营销、合同签订业务环节

广告部根据每月广告刊载计划分配表。安排广告项目，寻找与当期广告计划最为贴近的广告项目与广告客户业务洽谈，促成广告合同签订。合同签订后3个工作日交合同审批流程进行下一环节的业务。

此环节的风险是：存在资深业务人员带着现有优质客户资源跳槽，导致广告客户资源流失的风险；广告营销环节营销制度不规范，广告业务员越权打折广告费，舞弊风险无法控制；未单独设立合同签订岗位，广告合同签订环节缺乏法法律审核环节，造成经营业务违法违规风险高。

3.广告合同审批与履行业务环节

广告合同审批环节是广告部内部设立的相对独立的岗位，与广告营销、合同签订岗位互不相容。广告合同审批岗位重点关注广告合同签订的合法性及合规性。是否出现非法宣传内容，是否出现违规打折现象；广告履行岗位安排广告的印刷、出版。是对广告执行过程的监督审查，广告履行与广告营销岗位是不相容岗位。重点监督是否按合同约定占用杂志版面。

此环节的风险是：广告审批岗位、广告营销岗位、同签订岗位不相容职务未分离，使得广告合同的审批岗位不能做到公开、公正、透明、独立，造成广告业务员违规打折现象。广告履行与广告营销岗位不相容岗位未分离会造成未按合同约定占用杂志版面给杂志社带来经济损失。

4.广告款回笼业务环节

广告部门发起催收广告费。财务处收款岗位按杂志印刷发行自然月为周期，按期根据广告履行进度计算当期应收广告款金额。待财务部确认广告费到账，按期报告广告款回笼情况。

此环节的风险是：应收广告款缺少定期对账及催收管理制度。另一方面没有建立应收账款台账，对应收账款回款情况难以做整体把握，不能分析客户的信用评价分析。

5.广告费提成业务环节

广告业务员根据单位内部相关制度，按照财务处按其提供的广告费回款情况，计算广告费的提成制度，进行提成。

此环节的风险是：广告提成的相关内部制度较比混乱，内部广告提成制度不完善，导致广告业务员提成出现计算混乱，跨期提成、重复提成的现象，造成单位的经济损失。

（二）CT杂志社广告业务内部控制的目标

CT杂志社的管理层关心的是如何加强广告经营的内部管理如何规范广告业务流程，实现广告经营效益最大化。因此，广告业务流程的内部控制的目标，是建立和完善符合市场供求关系的组织结构内部控制环境，形成科学的决策机制和监督机制，对广告业务潜在风险实施控制，达到广告业务流程的全过程、全覆盖的监督、防范效果，确保广告经营目标的实现。

1.建立有利于广告业务的内部控制的环境

建立和完善符合市场供求关系的组织结构内部控制环境，形成科学的决策机制和监督机制，能够确保广告经营目标的实现。在全员中树立正确的利益观和道德准则。在广告管理工作中坚持原则，为广告经营业务中的舞弊设置道德障碍。广告经营业务中需要分享的信息是价格政策，所有员工应拥有对政策充分知情权，杜绝不公平竞争的发生。把职业道德培训放到与业务培训同样重要的位置，在日常的考核和激励中，要把员工的实际业绩与员工的遵章守纪方面的表现一并考虑，重视员工对广告业务流程合理化建议及制度规范管理的贡献。

2.建立行之有效的风险控制机制，强化风险管理

加强对广告经营工作的内部审计工作，以风险为导向完善内部控制制度，确保广告业务活动的健康运行。这项工作不仅可以保障广告款的及时足额回笼，单位资金安全完整。而且还可以严防各类舞弊的发生。

3.建立科学的广告业务流程，以便增强广告业务活动的可控性

广告业务的一般流程为：广告策划―广告营销―广告合同签订―广告审批与履行―广告款的回笼―广告费提成。所有这些环节的核心是两个方面，即广告版面数量和广告金额，广告经营应该建立科学的程序保持这两个信息在广告业务流程中传递的准确性，以便使版面的总量和广告金额总量形成相互牵制的可控考核要素。

三、CT杂志社广告业务内部控制的搭建

（一）单位整体层面

1.调整组织机构设置，优化内部控制环境

CT杂志社成立事业发展部审批各项广告经营业务，下设广告部负责具体广告工作运营。根据不相容岗位相分离的控制方法，广告部下分设：广告策划、广告营销、广告合同签订、广告审批、广告履行等岗位。对于重大广告立项、重大广告活动策划由广告部填制广告策划审批单，广告部、事业部、主管社领导三级联签，报领导班子集体决策后执行。

2.明确职责权限，完善制约机制

事业发展部的职责是负责制定广告年度经营总目标，制定总体广告费定价折扣政策，制定广告业务人员奖励政策。事业发展部下设广告部，主要职责是管理执行广告业务具体工作。

3.强化广告风险管理，行使内部审计职能

组建独立的内部审计部门，在日常监督广告业务风险管理的基础上，完善内部审计制度。内部审计部门负责监督广告业务各个流程是否合法合规，对重大风险环节进行常规审计。定期抽查审计广告合同、广告稿件刊况、广告应收账款的台账、广告部预算执行情况的审计。

4.建全沟通制度，建立政策共享机制

建立定期报告制度，广告部定期向事业部提交广告运营情况分析报告；财务部定期向事业部提交广告业务收款情况。建立宽松的内部环境和畅通的.信息机制。广告经营业务中需要分享的信息是价格政策，所有员工应拥有对政策充分知情权，杜绝不公平竞争的发生。

（二）具体业务层面

1.广告策划环节

广告策划（主管社领导）与广告审批岗位（主管社领导）不相容职务应进行分离，避免产生经营决策不当，杜绝领导与广告客户产生舞弊的可能。

2.广告营销、合同签订业务环节

由事业部出台统一的广告费折扣政策，对广告费打折进行严格的授权管理。广告折扣采取透明化、统一化，避免暗箱操作或者体外循环。由内审部门对广告部的价格政策执行状况进行监督。广告合同签订环节严格遵守CT杂志社广告合同签订规范，由内部审计部门定期检查广告合同，并考核其合同执行情况，考核结果与工资挂钩。

3.广告合同审批与履行业务环节

广告合同审批岗位、广告营销及合同签订岗位不相容职务进行分离。广告履行岗位填写广告的实际占用杂志版面数量，并由内审部门负责统计。统计结果与实际到帐的误差是衡量广告部门工作质量的重要标准，杜绝未按合同约定占用杂志版面现象出现。

4.广告款回笼业务环节

为监控广告费回收率，最大限度的防止坏帐的产生。由内部审计部门督促指导广告经营部门回收到期广告款，并对重点欠款客户的广告刊发进行监控。对广告业务员收款情况进行考核，考核结果与业务员的工资直接挂钩。同时将落实催款工作作为内部审计人员的绩效考核指标之一，提高内审人员在广告款回笼环节的参与度。

5.广告费提成业务环节

事业部制定广告提成制度，财务部确定广告到账后，广告业务员填制广告提成审批表，广告部、事业发展部、社领导三级审批。内部审计部门对广告经营部门广告费提成比率、金额等情况是否合规的监控，进行常规审计。

6.建立广告部的会计委派制

CT杂志社财务处将资金运转、使用的权利集中起来，把财务管理的权力和内部控制的职能渗透和延伸到广告经营部门。减轻了广告经营会计工作人员对广告部门的依赖，改善了会计工作人员依法进行财务监督的环境。有利于加强广告费率的透明化管理，防止费率流失。有利于管理层随时掌握广告经营部门的市场开拓和广告款到帐情况。

四、结论

本文在分析现行新闻出版单位内部控制制度的现状与不足的基础上，针对新闻出版事业单位内部控制存在的问题。问题导向地研究新闻出版单位广告业务的内部控制建设，以CT杂志社为例梳理其广告业务流程，在关键环节上确认风险点。以风险为导向结合CT杂志社内部控制的目标，构建了一套新闻出版行业广告业务的内部控制体系，对新闻出版业广告业务潜在风险实施控制。为新闻出版业广告业务的流程与运行提供有效的监督，达到广告业务流程监督全覆盖的防范效果，确保广告经营目标的实现。提高新闻出版单位内部管理水平，促进新闻出版单位事业发展，达到提供良好的内部控制环境的目标。